| DFB0314/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
964,34 € |
06.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
228,00 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 81/2024 |
Objednávame si u Vás terénne úpravy (vybratie a vývoz trávnika) |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
LV Toma s.r.o. |
55334784 |
|
450,00 € |
03.05.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0313/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
999,75 € |
03.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
LV Toma s.r.o. |
55334784 |
|
450,00 € |
03.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 79/2024 |
Objednávame si u Vás dodanie osobných ochranný pracovných pomôcok v rámci programu "Erasmus+", číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-0001162241
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
238,60 € |
02.05.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 80/2024 |
Objednávame si u Vás výsadbu rastlín |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Roman Matula - ZÁVLAHY A ZÁHRADY |
54262208 |
|
1 374,00 € |
02.05.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0312/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-11,84 € |
02.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-45,29 € |
02.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Roman Matula - ZÁVLAHY A ZÁHRADY |
54262208 |
|
1 374,00 € |
02.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
773,29 € |
02.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
60,00 € |
02.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PD Gbely a.s. |
31413307 |
|
135,00 € |
02.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 42/2024/SŠHo |
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania - (20.05.2024 - 30.06.2024) ELISIS, Plavecký Štvrtok |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
ELISIS s. r. o. |
48261505 |
|
0,00 € |
02.05.2024 |
02.08.2024 |
30.06.2024 |
01.08.2024 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0311/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 205,98 € |
01.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Caffé del Doge SK s. r. o. |
35855339 |
|
299,40 € |
01.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 337,00 € |
01.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
275,75 € |
01.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
35,11 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
158,44 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
