| 94/2024 |
Objednávame si u Vás opravu konvektomatu |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
112,80 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0384/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 205,98 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
168,88 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
57,60 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GuR-Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
120,10 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
616,14 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
69,65 € |
31.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
156,00 € |
31.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
31.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
483,74 € |
31.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,29 € |
31.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,60 € |
31.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
2 259,92 € |
31.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
220,66 € |
31.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
650,05 € |
31.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Prvá teplárenská a.s. |
36227528 |
|
1 493,04 € |
31.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
142,50 € |
31.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
256,85 € |
31.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
155,00 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
