| DFB0499/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 337,00 € |
01.08.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 102/2024/SŠHo |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania (01.08.2024-30.06.2025) - Pneuservis u JESSU |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
pneuservis u JESSU, s.r.o. |
46875093 |
|
0,00 € |
01.08.2024 |
28.12.2024 |
30.06.2025 |
27.12.2024 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 107/2024/SŠHo |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania (02.09.2024-30.06.2025) - Šenigla |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
Šenigla Štefan |
|
|
0,00 € |
01.08.2024 |
28.12.2024 |
30.06.2025 |
27.12.2024 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0484/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
466,00 € |
31.07.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,60 € |
31.07.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,52 € |
31.07.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
86,59 € |
31.07.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
36,92 € |
31.07.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
155,00 € |
31.07.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
57,60 € |
31.07.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
156,00 € |
31.07.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
31.07.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
600,60 € |
31.07.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
66,43 € |
31.07.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GuR-Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
1 660,22 € |
31.07.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-677,57 € |
31.07.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 59/2024/SŠHo |
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania - Grand Hotel River Park |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
Grand Hotel River Park |
54866715 |
|
0,00 € |
31.07.2024 |
11.10.2024 |
30.06.2025 |
10.10.2024 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 120/2024 |
Objednávame si u Vás učebnice dľa prílohy |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
preskoly.sk s.r.o. Bratislava |
51692881 |
|
3 899,36 € |
30.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 121/2024 |
Objednávame si u Vás učebnice dľa prílohy |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
132,97 € |
30.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 122/2024 |
Objednávame si u Vás učebnice dľa prílohy |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
473,80 € |
30.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
