| DFB0793/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
|
54,00 € |
03.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0789/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Caffé del Doge SK s. r. o. |
35855339 |
|
430,32 € |
03.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0788/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Azvaro s.r.o. Skalica |
45289891 |
|
555,14 € |
02.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0795/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
377,40 € |
02.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0796/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
989,45 € |
02.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0699/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 337,00 € |
30.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0764/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
225,82 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0779/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
17,16 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0759/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0761/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,61 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0762/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,16 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0763/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 023,14 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0774/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0775/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
156,00 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0771/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
518,94 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0766/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
114,00 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0773/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
155,00 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0765/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
120,67 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0760/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
FOOD TIME s. r. o. |
52079881 |
|
44,88 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0757/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
57,60 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
