| DFB0576/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
143,22 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
65,10 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
65,10 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
90,54 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
90,54 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 106/2024/SŠHo |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania (02.09.2024-30.06.2025) - PROTHERM Skalica |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
PROTHERM PRODUCTION s.r.o. |
34109340 |
|
0,00 € |
20.09.2024 |
28.12.2024 |
30.06.2025 |
27.12.2024 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 152/2024 |
Objednávame si u Vás kancelárske kreslo |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
247,20 € |
19.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 153/2024 |
Objednávame si u Vás garniže, záclony a závesy do spoločenskej miestnosti a radutovne |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MITEX V Viera Mikičová |
34786082 |
|
2 346,12 € |
19.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 154/2024 |
Objednávame si u Vás tork jemné penové mydlo |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
LUSJA, s.r.o. |
36766372 |
|
157,70 € |
19.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0573/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
247,20 € |
19.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 349,17 € |
18.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 349,17 € |
18.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
110,35 € |
18.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
110,35 € |
18.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
1 204,46 € |
18.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
162,53 € |
18.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
170,48 € |
18.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 149/2024 |
Objednávame si u Vás autobus dňa 23.09.2024 do Trnavy a späť |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MH - Lines s.r.o. Kúty |
47383399 |
|
360,00 € |
17.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0570/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
7,14 € |
17.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
7,14 € |
17.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
