| DFB0583/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
37,68 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
37,68 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 396,46 € |
25.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
302,34 € |
25.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
22,64 € |
25.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
574,46 € |
25.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
10 093,20 € |
25.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
328,52 € |
25.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 158/2024 |
Objednávame si u Vás minitky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
256,50 € |
23.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0579/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
183,55 € |
23.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
183,55 € |
23.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 150,03 € |
23.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 150,03 € |
23.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
162,00 € |
23.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
162,00 € |
23.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MH - Lines s.r.o. Kúty |
47383399 |
|
360,00 € |
23.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MH - Lines s.r.o. Kúty |
47383399 |
|
360,00 € |
23.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
73,87 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
73,87 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
143,22 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
