| DFB0621/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 752,22 € |
02.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
889,19 € |
02.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0668/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Viera Mikičová MITEX-V |
34786082 |
|
2 346,12 € |
02.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 205,98 € |
01.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
60,00 € |
01.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0641/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
248,56 € |
01.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0654/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
323,82 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0697/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
180,00 € |
01.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 99/2024/SŠHo |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania (04.10.2024-30.06.2025) |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
Autoservis H&T |
|
|
0,00 € |
01.10.2024 |
28.12.2024 |
30.06.2025 |
27.12.2024 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0587/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 369,52 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
34,58 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
COPY PRINT GROUP, a.s. |
45310106 |
|
100,46 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
333,85 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
155,00 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
57,60 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GuR-Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
893,20 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
96,21 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
627,92 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Oblastná organizácia cestov.ruchu Záhorie |
42292174 |
|
100,00 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,94 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
