| DFB0653/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
644,23 € |
16.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0652/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 919,87 € |
16.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0651/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
109,34 € |
16.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0649/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
210,80 € |
15.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0648/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
162,23 € |
15.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0031/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
182,32 € |
15.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0644/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 832,09 € |
14.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0645/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MH - Lines s.r.o. Kúty |
47383399 |
|
180,00 € |
14.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0650/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
161,17 € |
14.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0647/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 093,99 € |
14.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 166/2024 |
Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie, rozpočtu a výkazu-výmeru u stavby "Rekonštrukcia striech na hlavnej budove školy" |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Ing. Vladimír Ovečka |
40483533 |
|
1 500,00 € |
11.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 162/2024 |
Objednávame si u Vás pobyt pre žiakov na KOŽAZE v dňoch 15.10.2024-17.10.2024 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Tatra Invest, s.r.o. |
51182602 |
|
2 520,00 € |
10.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 163/2024 |
Objednávame si u Vás zimné pneumatiky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
AZ pneu s. r. o. |
44912951 |
|
109,10 € |
10.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 161/2024 |
Objednávame si u Vás autobus na deň 14.10.2024 Holíč-Prietrž-Brezová pod Bradlom |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MH - Lines s.r.o. Kúty |
47383399 |
|
180,00 € |
09.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0643/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
583,80 € |
09.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0638/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
337,56 € |
09.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0637/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
19,44 € |
09.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0636/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
66,75 € |
09.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 229,72 € |
09.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0640/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Caffé del Doge SK s. r. o. |
35855339 |
|
393,72 € |
08.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
