| DFB0830/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
168,28 € |
31.12.2024 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0831/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Prvá teplárenská a.s. |
36227528 |
|
8 586,88 € |
31.12.2024 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0823/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
31.12.2024 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0826/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,61 € |
31.12.2024 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0827/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,25 € |
31.12.2024 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0828/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
507,96 € |
31.12.2024 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0836/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 679,56 € |
31.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0834/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
31.12.2024 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0835/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
156,00 € |
31.12.2024 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0829/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
125,39 € |
31.12.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0810/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
211,01 € |
31.12.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0832/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
220,74 € |
31.12.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0837/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
519,55 € |
31.12.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0838/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
274,72 € |
31.12.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 96/2024/SŠHo |
Mimoriadna nájomná zmluva - prenájom telocvične |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
TJ SLÁVIA Holíč |
|
|
24,12 € |
20.12.2024 |
21.12.2024 |
26.12.2024 |
20.12.2024 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 95/2024/SŠHo |
Zmluva o združenej dávke elektriky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
19.12.2024 |
20.12.2024 |
31.12.2025 |
19.12.2024 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 215/2024 |
Objednávame si u Vás tričká s krátkym rukávom s potlačou v rámci projektu ERASMUS+ , číslo projektu: 2024-1-SK01-KA121-VET-000208915
dľa cenovej ponuky P/4087/2024 zo dňa 19.12.2024
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
198,13 € |
19.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0781/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Tomáš Karnoš Stolárske potreby |
43789285 |
|
56,60 € |
19.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 93/2024/SŠHo |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
PT ENERGIE , a.s. |
56181167 |
|
0,00 € |
18.12.2024 |
19.12.2024 |
|
18.12.2024 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 94/2024/SŠHo |
zmluva o združenej dodávke plynu |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 |
|
0,00 € |
18.12.2024 |
19.12.2024 |
|
18.12.2024 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
