| DFB0038/12 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
INSEMA s r.o. |
34139672 |
|
84,00 € |
31.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/12 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
INSEMA s r.o. |
34139672 |
|
12,00 € |
31.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/12 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
INSEMA s r.o. |
34139672 |
|
12,00 € |
31.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/12 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
INSEMA s r.o. |
34139672 |
|
24,00 € |
30.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
INSEMA s r.o. |
34139672 |
|
89,28 € |
31.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
INSEMA s r.o. |
34139672 |
|
42,00 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
INSEMA s r.o. |
34139672 |
|
69,48 € |
31.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
INSEMA s r.o. |
34139672 |
|
106,02 € |
30.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
INSEMA s r.o. |
34139672 |
|
128,34 € |
31.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
INSEMA s r.o. |
34139672 |
|
89,28 € |
31.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
INSEMA s r.o. |
34139672 |
|
50,22 € |
31.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
INSEMA s r.o. |
34139672 |
|
22,32 € |
30.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
INSEMA s r.o. |
34139672 |
|
55,80 € |
31.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
INSEMA s r.o. |
34139672 |
|
150,66 € |
28.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/11 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
INSEMA s r.o. |
34139672 |
|
22,32 € |
31.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0679/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
INSEMA s r.o. |
34139672 |
|
22,13 € |
31.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
INSEMA s r.o. |
34139672 |
|
66,40 € |
28.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
INSEMA s r.o. |
34139672 |
|
33,20 € |
31.01.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
INSEMA s r.o. |
34139672 |
|
127,27 € |
30.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/10 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
INSEMA s r.o. |
34139672 |
|
77,47 € |
31.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |