Faktúra č. DFB0265/10
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: INSEMA s r.o.
- IČO: 34139672
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0265/10
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.05.2010
- Celková hodnota: 77,47 €
- Identifikácia objednávky: 812391
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: