Ices - Ing.M. Greguš


Informácie
  • Názov: Ices - Ing.M. Greguš
  • IČO: 30102758
  • Adresa: Banícka 47, 90201 Pezinok

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0410/18 noznice Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Ices - Ing.M. Greguš 30102758 24,96 € 21.11.2018 17.01.2019 Faktúra
DFB0046/17 potreby zv Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Ices - Ing.M. Greguš 30102758 45,17 € 14.02.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0047/17 potreby zv Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Ices - Ing.M. Greguš 30102758 50,27 € 07.02.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0077/17 cumliky Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Ices - Ing.M. Greguš 30102758 30,62 € 10.03.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0275/17 cumliky,kybliky Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Ices - Ing.M. Greguš 30102758 96,19 € 10.08.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0310/17 nk test Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Ices - Ing.M. Greguš 30102758 73,14 € 31.08.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0373/17 utierky Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Ices - Ing.M. Greguš 30102758 138,46 € 20.10.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0424/17 zlab Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Ices - Ing.M. Greguš 30102758 154,10 € 14.11.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0011/16 material ZV Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Ices - Ing.M. Greguš 30102758 217,93 € 19.01.2016 17.12.2018 Faktúra
DFB0040/16 kruzky Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Ices - Ing.M. Greguš 30102758 33,18 € 05.02.2016 17.12.2018 Faktúra
DFB0333/16 nd Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Ices - Ing.M. Greguš 30102758 43,39 € 04.10.2016 17.12.2018 Faktúra
DFB0353/16 utierky Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Ices - Ing.M. Greguš 30102758 76,98 € 17.10.2016 17.12.2018 Faktúra
DFB0426/16 utierky,pistol Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Ices - Ing.M. Greguš 30102758 70,62 € 01.12.2016 17.12.2018 Faktúra
DFB0444/16 nadoby telce Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Ices - Ing.M. Greguš 30102758 30,55 € 07.12.2016 17.12.2018 Faktúra
DFB0068/15 utierky Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Ices - Ing.M. Greguš 30102758 47,64 € 04.03.2015 18.12.2018 Faktúra
DFB0085/15 nd dopravnik Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Ices - Ing.M. Greguš 30102758 130,78 € 09.03.2015 18.12.2018 Faktúra
DFB0292/15 utierky Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Ices - Ing.M. Greguš 30102758 47,64 € 27.08.2015 18.12.2018 Faktúra
DFB0326/15 cumliky Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Ices - Ing.M. Greguš 30102758 34,96 € 23.09.2015 18.12.2018 Faktúra
DFB0011/14 ND,pistole Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Ices - Ing.M. Greguš 30102758 118,96 € 29.01.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0122/14 tesnenie Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Ices - Ing.M. Greguš 30102758 15,68 € 14.04.2014 18.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 »