Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0530/19
- Popis fakturovaného plnenia: mobily 12
- Dátum doručenia: 31.12.2019
- Celková hodnota: 110,95 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť