Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0527/19
- Popis fakturovaného plnenia: oprava zariad
- Dátum doručenia: 27.12.2019
- Celková hodnota: 848,76 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.03.2020
- Poznámka:
Tlačiť