Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0521/19
- Popis fakturovaného plnenia: rozbory
- Dátum doručenia: 23.12.2019
- Celková hodnota: 145,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť