Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0454/16
- Popis fakturovaného plnenia: oprava guma
- Dátum doručenia: 16.12.2016
- Celková hodnota: 312,00 €
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť