Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0453/19
- Popis fakturovaného plnenia: rozbor byk
- Dátum doručenia: 19.11.2019
- Celková hodnota: 62,10 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť