Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0411/19
- Popis fakturovaného plnenia: oprava
- Dátum doručenia: 25.10.2019
- Celková hodnota: 50,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť