Faktúra č. DFB0384/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0384/19
  • Popis fakturovaného plnenia: strav listky
  • Dátum doručenia: 16.10.2019
  • Celková hodnota: 1 755,77 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť