Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0375/19
- Popis fakturovaného plnenia: mobily 9
- Dátum doručenia: 01.10.2019
- Celková hodnota: 55,96 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť