Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0360/19
- Popis fakturovaného plnenia: rozbor vody
- Dátum doručenia: 30.09.2019
- Celková hodnota: 176,45 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť