Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0353/14
- Popis fakturovaného plnenia: oprava proxima
- Dátum doručenia: 24.09.2014
- Celková hodnota: 542,35 €
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť