Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0345/19
- Popis fakturovaného plnenia: nd,rukavice
- Dátum doručenia: 12.09.2019
- Celková hodnota: 553,52 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť