Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0339/19
- Popis fakturovaného plnenia: oprava t vody vratnica
- Dátum doručenia: 13.09.2019
- Celková hodnota: 384,24 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť