Faktúra č. DFB0337/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0337/19
  • Popis fakturovaného plnenia: strav listky
  • Dátum doručenia: 17.09.2019
  • Celková hodnota: 1 578,08 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť