Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0335/19
- Popis fakturovaného plnenia: PO 3Q
- Dátum doručenia: 11.09.2019
- Celková hodnota: 70,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť