Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0312/19
- Popis fakturovaného plnenia: oprava unc
- Dátum doručenia: 02.09.2019
- Celková hodnota: 843,84 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť