Faktúra č. DFB0312/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0312/19
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava unc
  • Dátum doručenia: 02.09.2019
  • Celková hodnota: 843,84 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť