Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0311/19
- Popis fakturovaného plnenia: servis Akna
- Dátum doručenia: 03.09.2019
- Celková hodnota: 295,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť