Faktúra č. DFB0306/19
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: Gal Trans s.r.o.
- IČO: 48263800
- Adresa: Horné Ozorovce 225, 95704 Bánovce nad Bebravou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0306/19
- Popis fakturovaného plnenia: osivo lucerna
- Dátum doručenia: 27.08.2019
- Celková hodnota: 2 232,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.11.2019
- Poznámka: