Faktúra č. DFB0303/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0303/19
  • Popis fakturovaného plnenia: repkovy srot
  • Dátum doručenia: 02.08.2019
  • Celková hodnota: 2 440,70 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť