Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0295/19
- Popis fakturovaného plnenia: rozbor m lieka
- Dátum doručenia: 13.08.2019
- Celková hodnota: 94,10 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť