Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0283/13
- Popis fakturovaného plnenia: nd, akumulátory
- Dátum doručenia: 06.08.2013
- Celková hodnota: 694,14 €
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť