Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0280/19
- Popis fakturovaného plnenia: mobily 7
- Dátum doručenia: 01.08.2019
- Celková hodnota: 67,36 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť