Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0260/19
- Popis fakturovaného plnenia: oprava defektu
- Dátum doručenia: 21.07.2019
- Celková hodnota: 148,44 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť