Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0253/19
- Popis fakturovaného plnenia: soda
- Dátum doručenia: 09.07.2019
- Celková hodnota: 165,60 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť