Faktúra č. DFB0253/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0253/19
  • Popis fakturovaného plnenia: soda
  • Dátum doručenia: 09.07.2019
  • Celková hodnota: 165,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť