Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0239/19
- Popis fakturovaného plnenia: oprava automatu
- Dátum doručenia: 27.06.2019
- Celková hodnota: 720,72 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť