Faktúra č. DFB0234/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0234/19
  • Popis fakturovaného plnenia: repkovy srot
  • Dátum doručenia: 06.06.2019
  • Celková hodnota: 2 713,10 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť