Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0222/19
- Popis fakturovaného plnenia: elastiq
- Dátum doručenia: 19.06.2019
- Celková hodnota: 401,78 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť