Faktúra č. DFB0222/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0222/19
  • Popis fakturovaného plnenia: elastiq
  • Dátum doručenia: 19.06.2019
  • Celková hodnota: 401,78 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť