Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0217/19
- Popis fakturovaného plnenia: desikacia
- Dátum doručenia: 20.06.2019
- Celková hodnota: 162,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť