Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0196/19
- Popis fakturovaného plnenia: mobily 5
- Dátum doručenia: 01.06.2019
- Celková hodnota: 53,06 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť