Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0168/19
- Popis fakturovaného plnenia: nahr diely
- Dátum doručenia: 14.05.2019
- Celková hodnota: 148,87 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť