Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0158/19
- Popis fakturovaného plnenia: oprava UNC
- Dátum doručenia: 10.05.2019
- Celková hodnota: 1 057,14 €
- Dátum zverejnenia: 21.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť