Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0143/20
- Popis fakturovaného plnenia: mobily 3
- Dátum doručenia: 01.04.2020
- Celková hodnota: 75,42 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.05.2020
- Poznámka:
Tlačiť