Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0136/19
- Popis fakturovaného plnenia: oprava defektu
- Dátum doručenia: 01.04.2019
- Celková hodnota: 269,10 €
- Dátum zverejnenia: 06.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť