Obstarávateľ
            
        	    - Názov: Školské hospodárstvo Trnava
 
        	    - IČO: 00157988
 
            
         
    
        
        
     
    
    
        
        	Informácie o faktúre
            
            	
            	- Číslo faktúry: DFB0124/19
 
            	- Popis fakturovaného plnenia: albukol
 
            	- Dátum doručenia: 29.03.2019
 
            	
            	
            	- Celková hodnota: 737,11 € (s DPH)
 
            	
            	
            	- Dátum zverejnenia: 13.09.2019
 
            	- Poznámka: 
 
            
            
            
         
     
 
Tlačiť