Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0124/19
- Popis fakturovaného plnenia: albukol
- Dátum doručenia: 29.03.2019
- Celková hodnota: 737,11 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť