Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0123/19
- Popis fakturovaného plnenia: chemia
- Dátum doručenia: 06.03.2019
- Celková hodnota: 1 457,28 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť