Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0119/17
- Popis fakturovaného plnenia: osivo kukurica
- Dátum doručenia: 30.03.2017
- Celková hodnota: 3 548,38 €
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť